“小管家—Excel财务管理系统”(V13)

ralfclerk · 发表于 2012-2-5 22:10

谢谢分享，楼主真是好心人

巴山烟云/kf · 发表于 2012-2-6 10:01

非常感谢王老师的无私奉献与辛勤付出

xj.cpa · 发表于 2012-2-6 11:39

回网络狼的消息：

1、本月结转：
借：应交税金-应交增值税-销项税额
   贷：应交税金-应交增值税-进项税额
   贷：应交税金-应交增值税-转出未交增值税

借：应交税金-应交增值税-转出未交增值税
   贷：应缴税金-未交增值税

2、次月缴纳：
借：应缴税金-未交增值税
   贷：银行存款

wfh05180518 · 发表于 2012-2-6 17:10

xj.cpa 发表于 2012-2-5 19:32
应该不会有问题的，你在别的电脑上试试，如果还不行，你发我邮箱，我为你检查！

王老师好！
在别的电脑上没有问题。
谢谢！！

xj.cpa · 发表于 2012-2-7 16:12

wfh05180518 发表于 2012-2-6 17:10
王老师好！
在别的电脑上没有问题。
谢谢！！

如有问题请及时告知！

sasameimei · 发表于 2012-2-7 16:30

好好学习用用

网络狼 · 发表于 2012-2-7 17:30

xj.cpa 发表于 2012-2-6 11:39
回网络狼的消息：

1、本月结转：

谢谢，以前没有按照会计制度做税金结转，谢谢老师。

The_Dawn · 发表于 2012-2-8 09:31

非常感谢分享好好收藏了

网络狼 · 发表于 2012-2-8 09:34

老师你好交通罚款做营业外支出，凭证改怎么做？

xj.cpa · 发表于 2012-2-8 09:41

网络狼发表于 2012-2-8 09:34
老师你好交通罚款做营业外支出，凭证改怎么做？

借：营业外支-罚没支出
贷：现金（或银行存款）

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