关于收入管控方面的问题

feelxue

各位大虾，偶的工作是预算管理，现在领导要求我做一个公司年度收入管控表，本年度收入预算是120万，去年实际完成95万，去年12月份实际完成8.5万元，今年1月实际收入8万元，2月实际收入8.1万元。需要用递增方式计算出今年每月应完成的收入预算（领导教的，还没完全理解透彻，但又不好再问他他），1月管控表是以12月实际收入为基数，用递增公式算出月均增量＝(120-8.5*12)/78，2月管控表是以1月实际收入为基数，用递增公式算出月均增量＝(120-8*12)/66，但是现在3月管控表不知道公式里的？该用什么作基数了，月均增量＝(120-?*12)/55。不知道有没有哪位高手做过这样的管控表？附件中3月管控中的月增增量应该如何算出来？

LangQueS

◇◇
建议楼主压缩上传简明扼要的 Excel 问题附件及加以说明，最好能做出模拟结果，以便大家了解、测试和解答。(编辑已发贴即可补充上传附件)
  
Excel Home论坛学习及使用完全攻略(新人必读)    http://club.excelhome.net/thread-449518-1-1.html