销售额滚动预测

悠悠的炊烟 · 发表于 2012-1-20 17:42

本帖最后由 wangg913 于 2015-9-30 14:03 编辑

春节前还要上班，当然工作量少于平常，有时间在此挥霍一把。特出一小题，与同样坚守岗位的人同乐。

我们每年都要做分解到月的销售额预算，随着时间的推移，如当前6个月的销售额已实际发生时，就需要做rolling forecast （销售额滚动预测），用实际发生值替代原先对应月的预算。
请对累计销售额（实际发生 & 预测）做一条直线，要求实际发生部分为实线，预测部分为虚线。
题目不难，稍加点难度：
1.  一张图；
2.  销售额预算及实际值皆为100~1000的随机数，实际发生到哪个月也不定；
3.  不能用V，可以用函数
rolling forecast.gif

dgxsdr · 发表于 2012-1-21 11:15

没限制辅助单元格，试了一下，请指点，谢谢！

销售额滚动预测.rar (10.01 KB, 下载次数: 634)

悠悠的炊烟 · 发表于 2012-1-21 18:02

本帖最后由悠悠的炊烟于 2012-1-21 18:04 编辑

dgxsdr 发表于 2012-1-21 11:15
没限制辅助单元格，试了一下，请指点，谢谢！

实际销售额OK，但再把预算销售额考虑进去公式就有点问题啦。
假如实际已发生6个月，则第六个月的累计值为前六个月的实际销售额累计值（X），第七月假定预测销售额为(r), 则第七月的累计销售额就应该为X+r, 以此类推。

dgxsdr · 发表于 2012-1-23 10:38

悠悠的炊烟发表于 2012-1-21 18:02
实际销售额OK，但再把预算销售额考虑进去公式就有点问题啦。
假如实际已发生6个月，则第六个月的累计值 ...

看来是我财务水平有问题{:soso_e110:}
过年不想动脑筋了，年后看答案
顺祝楼主新年快乐！

狼外公 · 发表于 2012-1-23 22:26

年后看答案
顺祝楼主新年快乐！

悠悠的炊烟 · 发表于 2012-1-28 15:07

本帖最后由 wangg913 于 2015-9-30 14:06 编辑

稍加优化，详见附件

long8551678 · 发表于 2012-1-30 09:00

烟老师，新年快乐.....

fangwen · 发表于 2012-1-31 14:59

上来学习学习，谢谢老师！

luan2008 · 发表于 2012-4-23 20:47

顶楼主，学习了

青蛙小人仔 · 发表于 2012-8-14 19:42

学习了。谢谢楼主啊。

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