填报增值税申报表的困惑

黑山上的鹰 · 发表于 2011-12-7 08:47

第一次遇到本期进项大于销项，由于税务不允许零申报，留抵了一部分进项税额，感觉好像不对，请看附件，请高人教我，谢谢

增值税纳税申报表.rar (11.93 KB, 下载次数: 75)

XZ19860527 · 发表于 2011-12-7 09:35

留抵的那张没填在申报表上,那肯定没有期末留底呀

黑山上的鹰 · 发表于 2011-12-7 10:41

本帖最后由黑山上的鹰于 2011-12-7 10:42 编辑

XZ19860527 发表于 2011-12-7 09:35
留抵的那张没填在申报表上,那肯定没有期末留底呀

我已经明白了，申报表数据是自动生成的，只有很少的单元格需要手工填列，报税系统默认为0申报，将进项大于销项部分留抵下月，但税务局是不允许0申报的（0申报要被核查），只有在认证前统计一下，部分进项税不认证，保持销项大于进项

syboy1981 · 发表于 2012-10-12 08:30

这应该是会计问题不是excel 计算公式问题

mfj2011 · 发表于 2012-10-12 22:12

感谢你的留言，我们一定努力。

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