“小管家—Excel财务管理系统”(V13)

xj.cpa · 发表于 2011-2-10 16:23

在使用过程中有什么问题尽管告之。

xj.cpa · 发表于 2011-2-12 16:30

如果要对V10升级的话，请先升级后再做年度结转。

sls0099 · 发表于 2011-2-14 18:36

老师啊

我2010年账套年度结转后，应交税金-应交增值税-进项税没有转到2011年的期初余额中

有什么办法可以解决吗？

谢谢！

xj.cpa · 发表于 2011-2-14 18:52

你在去年12月份有没有将“应交税金-应交增值税”下的所有三级科目转入“应交税金-应交增值税-转出未交增值税”科目，然后再由“应交税金-应交增值税-转出未交增值税”转入“应交税金-未交增值税”科目？

sls0099 · 发表于 2011-2-14 19:44

那我是不是要重新结转啊

sls0099 · 发表于 2011-2-14 19:46

去年的确没转到应交税金-未交增值税，那要如何操作呢，是不是要重新结转？

xj.cpa · 发表于 2011-2-14 20:02

应该做完增值税的结转后，再做年度结转。由于帐套年度结转后是不能再进行任何处理的，因此你只能用去年年度结转前的备份帐套进行结转，如果没有备份，只有把帐套发过来我为你取消结转，然后你再进行操作。

sls0099 · 发表于 2011-2-14 20:07

你的邮箱是......

sls0099 · 发表于 2011-2-14 20:24

已发送到你的邮箱啦!

sls0099 · 发表于 2011-2-15 08:23

王老师,我已重新发送邮件!

谢谢!

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