增值税专用发票销货清单

shadow宝 · 发表于 2016-11-18 13:30

楼主，问一下，这个适合今年最新升级后的金税盘吗？税收分类编码怎么输，另外我是Excel的菜菜菜鸟，表中商品名称是在哪页入，我们一客户单位产品品种500种，每个月开票最起码有200-300种

ione_fox · 发表于 2016-11-25 23:46

国税发【2006】 156号第十二条一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票。汇总开具专用发票的，同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》（附件2），并加盖财务专用章或者发票专用章。

wu8829 · 发表于 2016-12-1 12:07

楼主，您好，我觉得您这个excel非常好，但我在使用过程中，遇到清单不含税总金额与发票不含税总金额不一致的情况，请问如何处理，如果修正的话，税额又和发票上不一致了。能加下我QQ：3710723吗？很急，等待着您的指点！

喜有此李 · 发表于 2016-12-6 16:19

thank you for your sharing

zhou19620107 · 发表于 2017-3-28 15:28

wu8829 发表于 2016-12-1 12:07
楼主，您好，我觉得您这个excel非常好，但我在使用过程中，遇到清单不含税总金额与发票不含税总金额不一致 ...

做清单前提是：1.顺序是先做成清单再开发票 2.清单必须差额调整平后才开发票、因为航天系统由清单生成发票是链接的，清单可有税差，可以生成发票。但这分开制作的清单有差额时，你在开发票时在发票上要调整到与清单差额相同几乎不可能，所以只能把清单调整到没有税额差。

yongxindz · 发表于 2017-4-10 17:31

下载看看，学习

jyh0730 · 发表于 2017-5-5 18:16

有这个表格的使用方法没有？

念着123 · 发表于 2018-12-25 16:24

zhou19620107 发表于 2016-4-19 14:27
新版增值税专用发票清单格式。

现在还能用得上，收藏

honiliang · 发表于 2019-11-22 11:18

这个表受保护，税率修改不了

张勤国 · 发表于 2019-12-12 10:38

honiliang 发表于 2019-11-22 11:18
这个表受保护，税率修改不了

现在开票软件自己就可以啊

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